貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算
貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算
貴州省六盤水市人大常委會
貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算
貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、2019年度部門決算情況說明
（一）2019年度收入支出決算總體情況說明
（二）2019年度收入決算情況說明
（三）2019年度支出決算情況說明
（四）2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）2019年度政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）預算績效情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室概況
（一）主要職能
1. 在六盤水市行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；
2、領導或者主持六盤水市人民代表大會代表的選舉；
3、召集六盤水市人民代表大會會議；
4、討論、決定六盤水市的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
5、根據六盤水市人民政府的建議，決定對六盤水市的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更；
6、監督六盤水市人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系六盤水市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議；
8、撤銷六盤水市人民政府的不適當的決定和命令；
9、在六盤水市人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從六盤水市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；
10、根據市長的提名，決定六盤水市人民政府局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案；
11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，批準任免下一級人民檢察院檢察長；
12、在六盤水市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，中級人民法院院長，人民檢察院分院檢察長的職務；
13、在六盤水市人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
14、決定授予地方的榮譽稱號。
（二）機構設置及部門決算單位構成
市人大常委會下設9個專委會：監察司法委員會、社會建設委員會、財政經濟委員會、教科文衛委員會、農業與農村委員會、選舉任免聯絡委員會、環境與資源保護委員會、民族宗教僑務委員會、法制委員會；4個工作機構：研究室、信訪辦、老干處、辦公室；1個事業單位：市人大代表工作處；辦公室內設科室5個，包括秘書科、人事教育科、財務科、行政科、省人大代表聯絡科。從預算單位構成看，貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室部門決算包括：本級決算。
二、貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算公開報表（見附件1）
三、貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算情況說明
（一）貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明
貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度收支決算總計2,563.86萬元，與2018年相比，減少18.52萬元，減少0.72%。主要原因是：機關運行經費開支減少和社會保障和就業支出減稅降費。
（二）貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度收入決算情況說明
本年收入合計2,563.86萬元，其中：財政撥款收入2,563.86萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度支出決算情況說明
本年支出合計2,478.81萬元，其中：基本支出1,985.22萬元，占80.09%；項目支出493.59萬元，占19.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度財政撥款收支決算總計2,563.86萬元。與2018年相比，減少18.52萬元，減少0.72%。主要原因是：機關運行經費開支減少和社會保障和就業支出減稅降費。
（五）貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出2,478.81萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少221.49萬元，減少8.2%。主要原因是： 。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出2289.19 萬元，占92.35 %；社會保障和就業支出103.49 萬元，占4.18 %；住房保障支出86.12萬元，占3.47 %。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2373.23萬元，支出決算為2,478.81萬元，完成當年預算的104.45%。決算數大于預算數，主要原因是：增加人員支出和追加死亡人員撫恤金支出 。其中：
（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。當年預算為2168.01 萬元，支出決算為 2289.19萬元，完成當年預算的105.59 %。決算數大于預算數的主要原因是：人員增加。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。當年預算為119.54 萬元，支出決算為103.49萬元，完成當年預算的86.57 %。決算數小于預算數的主要原因是：減稅降費。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算為85.68萬元，支出決算為 86.12萬元，完成當年預算的100.51 %。決算數大于預算數的主要原因是：人員增加。
（六）貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,985.22萬元，其中：人員經費1,767.62萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費217.6萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1．“三公”經費財政撥款支出情況總體說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為39.51萬元，支出決算為39.51萬元，決算數等于預算數。
2．“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算39.51萬元，比上年減少52.38萬元，減少57.22%，減少原因是嚴格執行部門預算，勤儉節約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，比上年減少9.5萬元，減少100%；公務用車購置及運行維護費支出35.81萬元，占90.64%，比上年減少40.44萬元，減少53.04%，減少原因是嚴格執行部門預算，控制公務用車公務運行維護費開支；接待費支出3.7萬元，占9.36%，比上年減少2.44萬元，減少39.74%，減少原因是嚴格執行黨政機關國內公務接待管理規定，勤儉節約，嚴格標準。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費35.81萬元,其中，公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛；公務用車運行維護費35.81萬元。主要用于機要通信、應急保障、調研接待等。2019年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
（3）公務接待費3.7萬元。具體是：
國內公務接待支出3.7萬元，主要是上級部門和本系統調研、檢查工作等。貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年國內公務接待16批次，150人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室2019年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：
（九）預算績效情況說明
1、預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我單位組織對2019年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計20個項目進行了績效自評，涉及資金600萬元，自評覆蓋率達到100%。（見附件2）
2、項目支出績效自評報告
見“五、附件3《六盤水市人大常委會辦公室2019年項目支出績效自評報告》”
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況
2019年貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室機關運行經費支出217.6萬元，比2018年減少275.13萬元，減少55.84%，主要原因是嚴格執行部門預算，勤儉節約，減少機關運行開支。
2、政府采購支出情況
2019年貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室政府采購支出總額0萬元。
3、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，貴州省六盤水市人民代表大會常務委員會辦公室共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車1輛、機要通信用車2輛、應急保障用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、附件：
1、六盤水市人大常委會辦公室2019年度決算公開表格
2、六盤水市人大常委會辦公室2019年項目支出績效自評公開表格
3、六盤水市人大常委會辦公室2019年項目支出績效自評報告
